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管理评审控制程序

时间:2009-4-13 13:20:00 来源:网友

    1、目的:

    以确保公司质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,通过不断改进和完善,使本公司质量体系持续有效运行,保证质量方针的目标的实施。

    2、范围:

    适用于管理评审工作的控制。

    3、职责:

    3.1、总经理主持管理评审活动,由总经理决定其他参加人员。

    3.2、办公室负责报告质量管理体系运行情况,负责管理评审实施、落实、组织、协调;

    3.3、管理者代表负责评审计划的制定、收集并提供管理评审所需的资料,负责对评审后的纠正、预防和改进措施进行跟踪和验证。

    3.4、各相关部门负责提供评审所需的资料,负责实施纠正和预防措施。

    4、程序:

    4.1、管理评审的频次和周期:

    4.1.1、每年至少进行一次管理评审,两次管理评审的间隔时间不超过一年。

    4.1.2、管理评审一般安排在内部质量体系审核结束后,外部质量管理体系审核开始之前。

    4.2、管理评审输入:

    4.2.1、管理者代表负责收集内、外审核的结果,纠正和预防纠正和预防措施跟踪、检查及验证方面的信息;负责收集顾客反馈的信息以及市场、顾客需求及愿望的信息;负责收集人力资源管理方面的信息;负责收集体系运行、有关方针目标方面的信息。

    4.2.3、品控部负责收集产品质量方面的信息;负责收集有关原辅材料方面的信息;同时,负责收集产品、生产设备的信息。

    4.2.4、各生产车间负责收集生产运行方面的信息。

    4.3、编制《管理评审计划》:

    4.3.1、上述部门应将收集的信息交总办公室,办公室负责整理后交总经理审核,作为总经理在管理评审会议上报告质量体系运行情况和编制管理评审计划的依据。

    4.3.2、管理评审可以有以下内容:

    4.3.2.1、组织结构的适合性,包括人员和其他资源配置;

    4.3.2.2、产品的符合性和采取的措施,包括对产品质量目标和要求的符合性;

    4.3.2.3、顾客意见和申诉的处理,包括顾客满意程度的测量结果;

    4.3.2.4、质量管理体系的符合性、运行的有效性,包括内、外审核发现的产品、过程和体系的不合格;

    4.3.2.5、质量方针和质量目标与当前顾客需求的相关性;

    4.3.2.6、需进行改进、改变的范围;

    4.3.2.7、未能完成的工作;

    4.3.2.8、上一次评审结论的处理情况。

    4.3.3、办公室负责编制管理评审计划,报总经理审核批准。

    4.4、管理评审的准备:

    在管理评审会议召开前一周,办公室将管理评审计划交总经理批准并发放至各部门,执行《文件控制程序》,相关部门就所议内容准备材料。

    4.5、管理评审的实施:

    4.5.1、总经理主持管理评审会议。

    4.5.2、管理者代表汇报质量管理体系运行情况和上次会议提出的纠正、预防措施实施情况。

    4.5.3、相关部门就管理评审的内容进行汇报并提出改进或纠正和预防措施会议讨论。

    4.5.4、参加会议人员应在《签到簿》上签字,办公室负责做会议记录。

    4.6、管理评审的输出:

    4.6.1、总经理对会议讨论情况作出结论,就质量方针、质量目标对质量管理体系的适宜性、充分性、有效性作同正式评价;分清和落实存在问题的责任部门,确定改进或纠正的预防措施,执行《纠正和预防措施控制程序》。

    4.6.2、管理评审报告:

    办公室负责根据管理评审记录编写《管理评审报告》,经总经理审核批准后发放到相关部门。

    4.7、纠正和预防措施的跟踪、检查、验证:

    4.7.1、责任部门根据《管理评审报告》上的要求负责实施改进和纠正、预防措施。

    4.7.2、品控部对改进、纠正和预防措施的实施情况跟踪、检查、记录,并负责向总经理办公室报告。

    4.7.3、所有与管理评审有关的记录均由办公室执行《质量记录控制程序》。


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