有机产品认证获证企业监督检查现场检查记录表
国家认证认可监督管理委员会
全国食品和农产品认证有效性专项监督检查
获证企业监督检查现场检查记录表
(有机产品认证)
受检企业:
检查时间:
年 月 日
检 查 提 示
(1)请用蓝黑色或黑色笔,以正楷体书写。也可用计算机打印(若使用计算机打印,请不要改变原设定的字号);
(2)本检查表中“括号”内容,是为监督检查人员检查重点所作的提示。
(3)本检查表中的“事实描述”,要求尽可能详细记录事实情况,以便于判别,切忌简单、模糊;鉴于情况复杂,有些栏目没有设立“事实描述”,可根据需要加注。
(4)抽查确认核对的认证档案,应当在“事实描述”中登记档案号码、或者文件标题,以便追溯。
(一)企业概况
企业名称:
企业地址:
法人代表(姓名、职务):
企业有机认证工作的负责人(姓名、职务):
联系电话:
企业联系人(姓名、职务):
; 联系电话:
企业获得有机认证的基地、产品品种、产品数量、产地面积清单(附清单复印件或电子文档资料):
(二)认证检查
(抽查 1—3
个生产/地块/加工基地,以核查认证检查的实际情况)
2.1 生产(或地块)/加工基地的名称:
地址:
责任人(姓名、职务):
2.2
企业获证状况:
有机生产/加工:□
有机转换生产/加工:□
2.3
获证依据的标准
依据中国有机产品国家标准:□
依据其他标准或规范: □
(具体的标准名称)
2.4
为本企业认证的认证机构名称:
是否获得其他机构的有机产品认证: 是□ 否□
如果是,请说明机构名称和认证产品品种等:
事实描述:
2.5
企业咨询情况(核查企业的咨询服务合同)
咨询机构名称:
咨询人员(姓名、职务):
2.6 企业首次申请认证的时间: 年 月
日
事实描述:
2.7 认证机构首次现场检查时间: 年 月 日(共 个工作日)
事实描述:
2.8 首次获得有机转换认证证书时间: 年
月 日
(核查企业的有机转换认证证书)
事实描述:
2.9 首次获有机认证证书时间: 年 月
日
(核查企业的有机认证证书)
事实描述:
2.10 企业近三年接受认证机构的现场检查情况和获认证情况:
年度
生产/加工的产品品种 现场检查时间 认证检查员 证书起止时间 说明
2.11 企业申请认证,是否提交书面的认证申请书: 是□
否□
(核查企业申请书)
2.12 是否签订认证协议: 是□ 否□
(核查协议)
2.13
企业获得认证机构的公开性文件情况(如:认证依据的标准、收费信息、工作人/日数,等等)
事实描述:
2.14
认证机构现场检查前,企业是否获得了现场检查计划:(请企业提供检查计划复印件)
是□ 否□
事实描述:
2.15
现场检查情况:
2.15.1 认证机构在现场检查过程中进行了哪些活动:
事实描述:
2.15.2
现场检查中,认证机构是否对企业获证基地的环境实地考察、取样、检测:
是□ 否□
事实描述:
2.15.3
对基地的哪些环境因素要求进行过取样、检测(核查2-4 份检测报告)
生产用水:□; 环境空气:□; 土壤条件:□; 其他:
□。
事实描述(如:相应环境检测结果是否符合有机产品国家标准)
2.15.4 是否对产品进行过检测: 是□
否□
检测依据的标准:
检测机构名称:
检测结果(核查2—4 份检测报告):
事实描述:
2.15.5
企业是否在现场检查报告签字确认: 是□ 否□
2.15.6 认证机构是否对企业的不符合项或不符合点,提出解决建议:
是□ 否□
2.15.7
认证机构是否对纠正情况和纠正措施进行了后续跟踪验证:
是□ 否□
事实描述:
2.16 企业为认证支出的费用(注明币种):
元
事实描述:
2.17 企业对认证机构的工作作风、行为等的评价:
事实描述:
(三)生产管理
3.1
是否制定了有机生产管理文件:
是□ 否□
3.2
有机生产管理文件是否包括以下内容:
生产基地/加工、储藏场所位置图:□
有机生产规程/程序:□
质量控制文件/手册:□
生产/加工记录:□
事实描述:
3.3
生产/加工管理记录情况
(抽查2—6 份的田间土、肥、水的管理记录,病虫草害防治记录,产量记录或加工记录等)
事实描述:
3.4
作物种植